Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA P/CARIMBO 28 ML TINTA TRODAT 28 ML
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
TINTA P/CARIMBO 28 ML TINTA TRODAT 28 ML
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
36,00 |
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| 25/04/2018 |
TINTA P/CARIMBO 28 ML TINTA TRODAT 28 ML
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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36,00 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2018
CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA - 1601 |
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36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
