| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVEMAQ AGRICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIAS - DIVERSAS VEÍCULO ITX2240 | 302,10 | 302,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | CORREIAS - DIVERSAS VEÍCULO ITX2240 | 302,10 | ||
| 25/04/2018 | CORREIAS - DIVERSAS VEÍCULO ITX2240 | 302,10 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2018 Divemaq Agricola Ltda - 1559 | 302,10 | ||
| TOTAL | 302,10 | 302,10 | 302,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
