| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIEL ME |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 | 77,90 | 77,90 |
| 1.00 | COTOVELO - CASE COD. 70921402 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 COTOVELO - CASE COD. 70921402 | 132,90 | ||
| 25/04/2018 | CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 COTOVELO - CASE COD. 70921402 | 132,90 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 ANTONIO VIEL ME - 2843 | 132,90 | ||
| TOTAL | 132,90 | 132,90 | 132,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
