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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO VIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 77,90 77,90
1.00 COTOVELO - CASE COD. 70921402 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 COTOVELO - CASE COD. 70921402 132,90
25/04/2018 CABO TRAVA - RANDON cod.100000066183 COTOVELO - CASE COD. 70921402 132,90
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 ANTONIO VIEL ME - 2843 132,90
TOTAL 132,90 132,90 132,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.