| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | verniz | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ 25 S/ CABO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | CIMENTO | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | ELETRODO P/ SOLDA | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | verniz ROLO LÃ 25 S/ CABO CIMENTO ELETRODO P/ SOLDA | 80,00 | ||
| 25/04/2018 | verniz ROLO LÃ 25 S/ CABO CIMENTO ELETRODO P/ SOLDA | 80,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
