Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2132
Data de lançamento:
25/04/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO CORTE - MEDIO 7"X 1,6 X 22,23
ABRAÇADEIRA - 38 X 51
ABRAÇADEIRA - 44 X 57
CINTA PLÁSTICA 300X4,8
BICO P/ ENGATE 1/4 ROS. MACHO
P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL
155,52
155,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2018
DISCO CORTE - MEDIO 7"X 1,6 X 22,23
ABRAÇADEIRA - 38 X 51
ABRAÇADEIRA - 44 X 57
CINTA PLÁSTICA 300X4,8
BICO P/ ENGATE 1/4 ROS. MACHO
P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL
155,52
25/04/2018
DISCO CORTE - MEDIO 7"X 1,6 X 22,23
ABRAÇADEIRA - 38 X 51
ABRAÇADEIRA - 44 X 57
CINTA PLÁSTICA 300X4,8
BICO P/ ENGATE 1/4 ROS. MACHO
P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL
155,52
07/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
155,52
TOTAL
155,52
155,52
155,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
