| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: THERMAS CLASSIC HOTEL LTDA |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | 37 REFEIÇÕES PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL EM PASSEIO A MARCELINO RAMOS | 25,00 | 925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | 37 REFEIÇÕES PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL EM PASSEIO A MARCELINO RAMOS | 925,00 | ||
| 25/04/2018 | 37 REFEIÇÕES PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL EM PASSEIO A MARCELINO RAMOS | 925,00 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2018 THERMAS CLASSIC HOTEL LTDA - 5401 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
