3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO Troca do amortecedor do Uno da Assistencia Social
312,00
624,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR Concerto UNO Assistência
117,00
234,00
2.00
BATENTE DO AMORTECEDOR kit sanfona Concerto UNO Assistência
55,00
110,00
1.00
FILTRO CARTER - GOL Concerto UNO Assistência
28,00
28,00
3.50
OLEO SINTÉTICO Concerto UNO Assistência
32,00
112,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
AMORTECEDOR DIANTEIRO Troca do amortecedor do Uno da Assistencia Social COXIM AMORTECEDOR Concerto UNO Assistência BATENTE DO AMORTECEDOR kit sanfona Concerto UNO Assistência FILTRO CARTER - GOL Concerto UNO Assistência OLEO SINTÉTICO Concerto UNO Assistência
1.108,00
27/04/2018
AMORTECEDOR DIANTEIRO Troca do amortecedor do Uno da Assistencia Social
COXIM AMORTECEDOR Concerto UNO Assistência
BATENTE DO AMORTECEDOR kit sanfona Concerto UNO Assistência
FILTRO CARTER - GOL Concerto UNO Assistência
OLEO SINTÉTICO Concerto UNO Assistência
1.108,00
04/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346
1.108,00
TOTAL
1.108,00
1.108,00
1.108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
