Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAIR OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO EVENTO DO MUNICIPIO. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO EVENTO DO MUNICIPIO. |
600,00 |
|
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| 27/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO EVENTO DO MUNICIPIO.
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|
600,00 |
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| 27/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2148/2018, CLAIR OLIVEIRA |
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30,00 |
| 24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2018
CLAIR OLIVEIRA - 5402 |
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570,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
27/04/2018 |
30,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
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