| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TAXI E GARAGEM P/ VEÍCULO MUNICIPAL, NAVIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TAXI E GARAGEM P/ VEÍCULO MUNICIPAL, NAVIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. | 300,00 | ||
| 27/04/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TAXI E GARAGEM P/ VEÍCULO MUNICIPAL, NAVIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. | 300,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2018 Marcelo Arruda - 203 | 300,00 | ||
| 16/05/2018 | estornado por não ter sido utilizado o valro total | -120,00 | ||
| 16/05/2018 | DESPESA NÃO COMPROVADA | -120,00 | ||
| 16/05/2018 | DESPESA NÃO COMPROVADA | -120,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
