| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 07/05/2018. E RETORNO DIA 09/05/2018. | 1.321,25 | 1.321,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 07/05/2018. E RETORNO DIA 09/05/2018. | 1.321,25 | ||
| 27/04/2018 | PASSAGEM P/ VIAGEM A BRASÍLIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 07/05/2018. E RETORNO DIA 09/05/2018. | 1.321,25 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2018 SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1981 | 1.321,25 | ||
| TOTAL | 1.321,25 | 1.321,25 | 1.321,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
