| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPITALL COM E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2154 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE DE VINIL 1,20 X 2,00 M P/ VEÍCULO BEZ1279 | 432,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | TAPETE DE VINIL 1,20 X 2,00 M P/ VEÍCULO BEZ1279 | 432,00 | ||
| 27/04/2018 | TAPETE DE VINIL 1,20 X 2,00 M P/ ESCOLA JUBARÉ | 432,00 | ||
| 09/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2018 KAPITALL COM E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5404 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
