Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS ROVER 72980745987 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR-04/2018-ROTA BELA VISTA A SEDE |
4.731,10 |
4.731,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR-04/2018-ROTA BELA VISTA A SEDE |
4.731,10 |
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| 27/04/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR-04/2018-ROTA BELA VISTA A SEDE
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4.731,10 |
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| 03/05/2018 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
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-4.731,10 |
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| 03/05/2018 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-4.731,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
