Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATR GEANCARLO GROLLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE ALUNOS, 04/2018 - ROTA RIO BRASIL A SEDE |
3.974,88 |
3.974,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE ALUNOS, 04/2018 - ROTA RIO BRASIL A SEDE |
3.974,88 |
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| 27/04/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE ALUNOS, 04/2018 - ROTA RIO BRASIL A SEDE
|
|
3.974,88 |
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| 07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2018
ATR Geancarlo Grolli - 1043 |
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3.974,88 |
| TOTAL |
3.974,88 |
3.974,88 |
3.974,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
