Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO VASOLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ERVA MATE AUREENS
P/ ADMINISTRAÇÃO |
91,35 |
91,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
ERVA MATE AUREENS
P/ ADMINISTRAÇÃO |
91,35 |
|
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| 30/04/2018 |
ERVA MATE AUREENS
P/ ADMINISTRAÇÃO
|
|
91,35 |
|
| 04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2018
SUPERMERCADO VASOLER LTDA - 1346 |
|
|
91,35 |
| TOTAL |
91,35 |
91,35 |
91,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
