| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHAS - DIVERSAS Finalidade: buchas do eixo traseiro do gol placa isf 7059 | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | BUCHAS - DIVERSAS Finalidade: buchas do eixo traseiro do gol placa isf 7059 | 160,00 | ||
| 02/05/2018 | BUCHAS - DIVERSAS Finalidade: buchas do eixo traseiro do gol placa isf 7059 | 160,00 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
