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Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Veículo placa IVA-6401	2.591,50	2.591,50
1.00	Veículo placa IVS-5304	990,58	990,58
1.00	Veículo placa IVS-6560	932,93	932,93
1.00	Veículo placa INN-9921	1.275,88	1.275,88
1.00	Veículo placa IRM-7373	2.095,08	2.095,08
1.00	Veículo placa ITF1351	1.903,60	1.903,60
1.00	Veículo placa IXQ-4776	1.128,10	1.128,10
1.00	Veículo placa IXC-4677	752,39	752,39
1.00	Veículo placa IUX-5096	856,54	856,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	Veículo placa IVA-6401 Veículo placa IVS-5304 Veículo placa IVS-6560 Veículo placa INN-9921 Veículo placa IRM-7373 Veículo placa ITF1351 Veículo placa IXQ-4776 Veículo placa IXC-4677 Veículo placa IUX-5096	12.526,60
05/06/2018	Veículo placa IVA-6401 Veículo placa IVS-5304 Veículo placa IVS-6560 Veículo placa INN-9921 Veículo placa IRM-7373 Veículo placa ITF1351 Veículo placa IXQ-4776 Veículo placa IXC-4677 Veículo placa IUX-5096		12.526,60
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
20/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
20/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
16/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
20/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
18/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,70
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.252,30
TOTAL		12.526,60	12.526,60	12.526,60
SALDO A PAGAR				0,00