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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Veículo placa ITC-2502	665,74	665,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	Veículo placa ITC-2502	665,74
05/06/2018	Veículo placa ITC-2502		665,74
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,58
20/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,58
20/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,58
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,58
16/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,58
20/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,57
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,57
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,57
18/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,57
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			66,56
TOTAL		665,74	665,74	665,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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