| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FAMURGS |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSLIDADE FAMURS | 877,72 | 877,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | MENSLIDADE FAMURS | 877,72 | ||
| 03/05/2018 | MENSLIDADE FAMURS | 877,72 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2018 FAMURGS - 3089 | 877,72 | ||
| TOTAL | 877,72 | 877,72 | 877,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
