Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2202 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
400 PCT DE FRALDAS GERIÁTRICAS M PCT C/8
P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS |
539,20 |
539,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
400 PCT DE FRALDAS GERIÁTRICAS M PCT C/8
P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS |
539,20 |
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| 03/05/2018 |
400 PCT DE FRALDAS GERIÁTRICAS M PCT C/8
P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS
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|
539,20 |
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| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2018
MAURICIO SCHAFER - 3398 |
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539,20 |
| TOTAL |
539,20 |
539,20 |
539,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
