| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAGRO E COLTRO PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2215 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº085/2017. REF. MÊS 04/2018 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº085/2017. REF. MÊS 04/2018 | 1.464,00 | ||
| 03/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº085/2017. REF. MÊS 04/2018 | 1.464,00 | ||
| 03/05/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2215/2018, Magro e Coltro Prestação de Serviços Ltda Me | 73,20 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2018 Magro e Coltro Prestação de Serviços Ltda Me - 3799 | 1.390,80 | ||
| TOTAL | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 03/05/2018 | 73,20 | Lançada | |
| TOTAL | 73,20 |
