| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRAL DE COPIAS BERTOLDI - FERNANDO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ. | 329,50 | 329,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ. | 329,50 | ||
| 03/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ. | 329,50 | ||
| 29/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2018 CENTRAL DE COPIAS BERTOLDI - FERNANDO BERTOLDI - 1819 | 329,50 | ||
| TOTAL | 329,50 | 329,50 | 329,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
