Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRAL DE COPIAS BERTOLDI - FERNANDO BERTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2221 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ. |
329,50 |
329,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ. |
329,50 |
|
|
| 03/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS REDE AGUA FUNASA E ESCOLA JUBARÉ.
|
|
329,50 |
|
| 29/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2018
CENTRAL DE COPIAS BERTOLDI - FERNANDO BERTOLDI - 1819 |
|
|
329,50 |
| TOTAL |
329,50 |
329,50 |
329,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
