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Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2237	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR 04/2018	10.465,53	10.465,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR 04/2018	10.465,53
03/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR 04/2018		10.465,53
03/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR 04/2018		264,35
03/05/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 2237/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA			621,02
03/05/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2237/2018, 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA			264,35
03/05/2018	Cfe. estorno de IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido no Empenho 2237/2018			-621,02
03/05/2018	VALOR A SER RETIDO - IRRF		-264,35
11/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228			10.201,18
TOTAL		10.465,53	10.465,53	10.465,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	03/05/2018	621,02		Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	03/05/2018	264,35		Lançada
TOTAL		885,37