| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 2241 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÁGUA SANITÁRIA 2 LT | 5,40 | 16,20 |
| 4.00 | FOSFORO | 3,75 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | ÁGUA SANITÁRIA 2 LT FOSFORO | 31,20 | ||
| 03/05/2018 | ÁGUA SANITÁRIA 2 LT FOSFORO ESCOLA JUBARÉ | 31,20 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2018 Claudio Lazarotto - 314 | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
