Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE ERECHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
310,20 |
310,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
310,20 |
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| 04/05/2018 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
|
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310,20 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2018
Hospital de Caridade Erechim - 1655 |
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310,20 |
| TOTAL |
310,20 |
310,20 |
310,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
