Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2256 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA MEDICINE BALL 2KG |
76,00 |
76,00 |
| 3.00 |
BOLA DE MÃO CRAVO GRANDE |
3,20 |
9,60 |
| 1.00 |
GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
BOLA MEDICINE BALL 2KG BOLA DE MÃO CRAVO GRANDE GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE |
111,60 |
|
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| 04/05/2018 |
BOLA MEDICINE BALL 2KG
BOLA DE MÃO CRAVO GRANDE
GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE
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|
111,60 |
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| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
|
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111,60 |
| TOTAL |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
