| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA TORRE INTERNET - PINHÃO E JUBARÉ ANTENA - PINHÃO 04/2018 | 165,81 | 165,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | ENERGIA ELÉTRICA TORRE INTERNET - PINHÃO E JUBARÉ ANTENA - PINHÃO 04/2018 | 165,81 | ||
| 07/05/2018 | ENERGIA ELÉTRICA TORRE INTERNET - PINHÃO E JUBARÉ ANTENA - PINHÃO 04/2018 | 165,81 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2018 COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG - 1546 | 165,81 | ||
| TOTAL | 165,81 | 165,81 | 165,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
