| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BILETA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA - DOBLO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | BILETA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. MÃO DE OBRA - DOBLO | 160,00 | ||
| 07/05/2018 | BILETA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS. MÃO DE OBRA - DOBLO | 160,00 | ||
| 14/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2018 INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
