Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2269 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TROCA DE PNEU |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE TROCA DE PNEU |
35,00 |
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| 07/05/2018 |
CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE
TROCA DE PNEU
|
|
35,00 |
|
| 14/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2018
Sadi Pedro Sotoriva - 793 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
