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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2283	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESA EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANSPORTAR PACIENTE ALTAIR DE LIBERAL PARA REVISÃO DE CIRURGIA, SAIRA NO DIA 10 AS 6:00 DA MANHA. ESCLARECIMENTOS NO RETORNO DA VIAGEM. - VEÍCULO SPIN PLACA IVS-6560	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANSPORTAR PACIENTE ALTAIR DE LIBERAL PARA REVISÃO DE CIRURGIA, SAIRA NO DIA 10 AS 6:00 DA MANHA. ESCLARECIMENTOS NO RETORNO DA VIAGEM. - VEÍCULO SPIN PLACA IVS-6560	130,00
07/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A CAXIAS DO SUL TRANSPORTAR PACIENTE ALTAIR DE LIBERAL PARA REVISÃO DE CIRURGIA, SAIRA NO DIA 10 AS 6:00 DA MANHA. ESCLARECIMENTOS NO RETORNO DA VIAGEM. - VEÍCULO SPIN PLACA IVS-6560		130,00
09/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2018 Laudir Antonio Momoli - 137			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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