| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA JUBARÉ | 150,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA JUBARÉ | 1.200,00 | ||
| 07/05/2018 | ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA JUBARÉ | 1.200,00 | ||
| 07/05/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2284/2018, FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL | 60,00 | ||
| 14/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2018 FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL - 3828 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 07/05/2018 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
