| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SILVIO MADALOZZO |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA P/ DESPESA EVENTUAIS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA - CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, VEÍCULO DOBLO IXQ - 4776. | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | ADIANTAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA P/ DESPESA EVENTUAIS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA - CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, VEÍCULO DOBLO IXQ - 4776. | 375,00 | ||
| 07/05/2018 | ADIANTAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA P/ DESPESA EVENTUAIS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA - CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, VEÍCULO DOBLO IXQ - 4776. | 375,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2018 Silvio Madalozzo - 305 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
