| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVAS 25MM, PCT PREGOS, PONTEIRAS 60MM, CURVAS 60MM, LUVA 60MM, LIXA, RATOEIRA, BARRA DE CANO PVC 40MM, PREGOS 18X30, REGISTRO 40MM, REGISTRO 25MM, COLA CANO, JOELHO 40MM, FIO ROÇADEIRA, LUVA COM ROSCA, VEDANTE LÍQUIDO, LUVA 60MM, JOELHO 40MM, CADEADO VONDER, CAIXA DE DESCARGA, LUVA DE COURO, ABRAÇADEIRA, CANO 25MM. | 501,10 | 501,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | LUVAS 25MM, PCT PREGOS, PONTEIRAS 60MM, CURVAS 60MM, LUVA 60MM, LIXA, RATOEIRA, BARRA DE CANO PVC 40MM, PREGOS 18X30, REGISTRO 40MM, REGISTRO 25MM, COLA CANO, JOELHO 40MM, FIO ROÇADEIRA, LUVA COM ROSCA, VEDANTE LÍQUIDO, LUVA 60MM, JOELHO 40MM, CADEADO VONDER, CAIXA DE DESCARGA, LUVA DE COURO, ABRAÇADEIRA, CANO 25MM. | 501,10 | ||
| 19/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 501,10 | ||
| 02/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 501,10 | ||
| TOTAL | 501,10 | 501,10 | 501,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
