Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO PITUCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
72,252 LT DE DIESEL S10
P/ VEÍCULO IVA6401 |
267,18 |
267,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
72,252 LT DE DIESEL S10
P/ VEÍCULO IVA6401 |
267,18 |
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| 07/05/2018 |
72,252 LT DE DIESEL S10
P/ VEÍCULO IVA6401
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267,18 |
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| 25/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2018
AUTO POSTO PITUCO LTDA - 2117 |
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267,18 |
| TOTAL |
267,18 |
267,18 |
267,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
