| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVEMAQ AGRICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA DE FREIO STD 14 | 200,00 | 200,00 |
| 30.00 | REBITE 1/4 X 1/2 | 0,33 | 10,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | LONA DE FREIO STD 14 REBITE 1/4 X 1/2 | 210,02 | ||
| 14/05/2018 | LONA DE FREIO STD 14 REBITE 1/4 X 1/2 P/ VEÍCULO IPI6611 | 210,02 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018 DIVEMAQ AGRICOLA LTDA - 5171 | 210,02 | ||
| TOTAL | 210,02 | 210,02 | 210,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
