| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. P/ VEÍCULO TOYOTA COROLLA IYF8386 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. P/ VEÍCULO TOYOTA COROLLA IYF8386 | 100,00 | ||
| 14/05/2018 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 07, 08 E 09/05/2018. P/ VEÍCULO TOYOTA COROLLA IYF8386 | 100,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2018 Marcelo Arruda - 203 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
