Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2365
Data de lançamento:
14/05/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO CORTE MEDIO 7" X 1/16" X 7/8"
DISCO DE CORTE 12" X 1/8 X 1
COLA PARA-BRISA
ARAME MIG 0,8MM 15 KG
GRAFITE SPRAY
SPRAY LIMPA CONTATO
P/ FICINA MEC. MUNICIPAL
454,41
454,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
DISCO CORTE MEDIO 7" X 1/16" X 7/8"
DISCO DE CORTE 12" X 1/8 X 1
COLA PARA-BRISA
ARAME MIG 0,8MM 15 KG
GRAFITE SPRAY
SPRAY LIMPA CONTATO
P/ FICINA MEC. MUNICIPAL
454,41
14/05/2018
DISCO CORTE MEDIO 7" X 1/16" X 7/8"
DISCO DE CORTE 12" X 1/8 X 1
COLA PARA-BRISA
ARAME MIG 0,8MM 15 KG
GRAFITE SPRAY
SPRAY LIMPA CONTATO
P/ FICINA MEC. MUNICIPAL
454,41
18/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
454,41
TOTAL
454,41
454,41
454,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
