Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2409 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PULVERIZADOR 500 ML |
6,50 |
19,50 |
| 3.00 |
COLA 1 KG |
18,90 |
56,70 |
| 2.00 |
COLA 1 KG |
19,90 |
39,80 |
| 3.00 |
PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE |
15,50 |
46,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
PULVERIZADOR 500 ML COLA 1 KG COLA 1 KG PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE |
162,50 |
|
|
| 17/05/2018 |
PULVERIZADOR 500 ML
COLA 1 KG
COLA 1 KG
PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE
|
|
162,50 |
|
| 24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 |
|
|
162,50 |
| TOTAL |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
