| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VARAL DE PAREDE UM VARAL DE PAREDE PARA A UBS A PEDIDO DA SERVENTE THEREZINHA BRUSTOLIN. | 44,80 | 44,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | VARAL DE PAREDE UM VARAL DE PAREDE PARA A UBS A PEDIDO DA SERVENTE THEREZINHA BRUSTOLIN. | 44,80 | ||
| 28/08/2018 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR/INDEVIDAMENTE | -44,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
