| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAINEL EM MDF PAINEL COMPRADO NO ARLEI JOSE TASCHIN PARA A SALA DOS MOTORISTAS.PAGAR COM O DINHEIRO DO PMAQ | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | PAINEL EM MDF PAINEL COMPRADO NO ARLEI JOSE TASCHIN PARA A SALA DOS MOTORISTAS.PAGAR COM O DINHEIRO DO PMAQ | 400,00 | ||
| 17/05/2018 | PAINEL EM MDF PAINEL COMPRADO NO ARLEI JOSE TASCHIN PARA A SALA DOS MOTORISTAS.PAGAR COM O DINHEIRO DO PMAQ | 400,00 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2018 Arlei Jose Taschin - 1055 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
