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Exercício: 2018
Nome do Credor: DARCI PAULO SOTORIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.445,00	3.445,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.445,00
17/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		3.445,00
17/05/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 2436/2018, Darci Paulo Sotoriva			378,95
17/05/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 2436/2018, Darci Paulo Sotoriva			105,11
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2018 Darci Paulo Sotoriva - 1191			2.960,94
30/05/2018	estornado por devolução de TED			-2.960,94
05/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2018 Darci Paulo Sotoriva - 1191			2.960,94
TOTAL		3.445,00	3.445,00	3.445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	17/05/2018	378,95		Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	17/05/2018	105,11		Lançada
TOTAL		484,06