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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2447	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS	125,00
17/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS		125,00
22/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2018 Marcelo Jose Szlachta - 318			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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