Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2454 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
OLEO DIFERENCIAL 85 W 140 API GL 5 |
8,90 |
1.068,00 |
| 200.00 |
OLEO HIDRAULICO TAC 3 |
9,15 |
1.830,00 |
| 20.00 |
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
9,41 |
188,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
OLEO DIFERENCIAL 85 W 140 API GL 5 OLEO HIDRAULICO TAC 3 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
3.086,20 |
|
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| 10/12/2018 |
ESTORNADO POR NAO TER SIDO ENTREGUE O MATERIAL |
-3.086,20 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
