Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2459 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO |
490,00 |
1.960,00 |
| 12.00 |
CAMARA DE AR R 13 - 14 |
26,00 |
312,00 |
| 6.00 |
CAMARA DE AR R 15 |
32,00 |
192,00 |
| 16.00 |
CAMARA DE AR R 16 VENTIL CURTO |
37,00 |
592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO CAMARA DE AR R 13 - 14 CAMARA DE AR R 15 CAMARA DE AR R 16 VENTIL CURTO |
3.056,00 |
|
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| 19/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/3017; |
|
3.056,00 |
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| 24/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2018
GABRIEL ANDRES FLACH - ME - 2598 |
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3.056,00 |
| TOTAL |
3.056,00 |
3.056,00 |
3.056,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
