Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR R 12 X 16.5 |
68,00 |
136,00 |
| 4.00 |
CAMARA DE AR R 25 |
182,00 |
728,00 |
| 4.00 |
CAMARA DE AR - 18.4 R34 |
249,00 |
996,00 |
| 4.00 |
CAMARA DE AR 19.5 R 24 |
188,00 |
752,00 |
| 10.00 |
PROTETOR CAMARA - R 20 |
19,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
CAMARA DE AR R 12 X 16.5 CAMARA DE AR R 25 CAMARA DE AR - 18.4 R34 CAMARA DE AR 19.5 R 24 PROTETOR CAMARA - R 20 |
2.802,00 |
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| 19/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/3018; |
|
2.802,00 |
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| 24/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2018
GABRIEL ANDRES FLACH - ME - 2598 |
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2.802,00 |
| TOTAL |
2.802,00 |
2.802,00 |
2.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
