| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, P/ AUDIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA E DAER. SAÍDA PREVISTA DIA 23/05/2018 E RETORNO DIA 24/05/2018. | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, P/ AUDIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA E DAER. SAÍDA PREVISTA DIA 23/05/2018 E RETORNO DIA 24/05/2018. | 525,00 | ||
| 21/05/2018 | UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, P/ AUDIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA E DAER. SAÍDA PREVISTA DIA 23/05/2018 E RETORNO DIA 24/05/2018. | 525,00 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2018 Marcelo Arruda - 203 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
