Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAZER FURO RASGO CHAVETA
FAZER CONECÇÃO DE 5"
P/ DESTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
FAZER FURO RASGO CHAVETA
FAZER CONECÇÃO DE 5"
P/ DESTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO |
195,00 |
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| 23/05/2018 |
FAZER FURO RASGO CHAVETA
FAZER CONECÇÃO DE 5"
P/ DESTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO
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|
195,00 |
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| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2018
TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME - 2394 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
