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Exercício: 2018
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2489	Data de lançamento:	23/05/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão-de-obra	3.506,00	3.506,00
1.00	Mão-de-obra	5.707,25	5.707,25
1.00	Mão de obra PARA COMANDO TANDEM	6.536,50	6.536,50
1.00	Mão de obra PARA CONJUNTO FREIO	7.718,21	7.718,21
1.00	Mão de obra DIFRENCIAL	3.573,15	3.573,15
1.00	Mão de obra VALVULA DE CONTROLE	6.621,85	6.621,85
1.00	Mão de obra	1.219,50	1.219,50
1.00	Mão de obraCONJUNTO LAMINA ANGULAVEL	1.265,25	1.265,25
1.00	Mão de obra PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA	1.265,25	1.265,25
1.00	Recuperações	10.112,50	10.112,50
1.00	Mão de Obra PARA RECUPERAR GARFO DO DIFERENCIAL	2.439,40	2.439,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2018	Mão-de-obra Mão-de-obra Mão de obra PARA COMANDO TANDEM Mão de obra PARA CONJUNTO FREIO Mão de obra DIFRENCIAL Mão de obra VALVULA DE CONTROLE Mão de obra Mão de obraCONJUNTO LAMINA ANGULAVEL Mão de obra PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA Recuperações Mão de Obra PARA RECUPERAR GARFO DO DIFERENCIAL	49.964,86
06/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 243;		49.964,86
24/08/2018	estornado por não ter recebido o equipamento- o mesmo será liquidado conforme vencimento das parcelas		-49.964,86
04/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 243;		8.327,14
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			8.327,14
30/10/2018	Conforme DANFE Nº 243;		41.637,72
01/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			8.327,64
28/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			8.327,64
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			8.327,64
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698			8.327,66
21/02/2019	Pagamento de Empenho 2489/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.327,14
TOTAL		49.964,86	49.964,86	49.964,86
SALDO A PAGAR				0,00