Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS DA EMPRESA R E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME |
173,64 |
173,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
INSS DA EMPRESA R E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME |
173,64 |
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| 23/05/2018 |
INSS DA EMPRESA R E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME
|
|
173,64 |
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| 23/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2018
INSS - 3088 |
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3,44 |
| 23/05/2018 |
estornado |
|
-170,20 |
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| 23/05/2018 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-170,20 |
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| TOTAL |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
