Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BAR E REST THEREZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2510 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
SANDUICHE |
2,30 |
161,00 |
| 140.00 |
barquete |
1,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
SANDUICHE barquete |
301,00 |
|
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| 23/05/2018 |
SANDUICHE
barquete
P/ ASSIST. SOCIAL |
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301,00 |
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| 05/06/2018 |
DOTAÇÃO SEM RECURSO |
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-301,00 |
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| 05/06/2018 |
DOTAÇÃO SEM RECURSO FINANCEIRO |
-301,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
