| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 1.028,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 1.028,64 | ||
| 25/05/2018 | FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018 | 1.028,64 | ||
| 01/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 1.028,64 | ||
| TOTAL | 1.028,64 | 1.028,64 | 1.028,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
